1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-281-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 144//001//SA 16 ADQ. LUBRICANTE_3145-357-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020144000000011306092152204011000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 32946 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servelec SpA Razón Social SERVELEC SPA R.U.T. 76.192.465-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servelec SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12163201 Aditivos de migración anti gas 12 Bidón ADITIVO ADBLUE TOTAL AL 32,5 %, PARA CAMIONETA TOYOTA HYLUX 2025, FORMATO BIDON 10LTS, FECHA DE VENCIMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 2027.   $ 14.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.400 $ 173.400

Total Neto	$ 173.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.946
TOTAL OC	$ 206.346