Orden de Compra. Nº3145-282-SE10 "S/A 4 G24 ELEMENTOS DE REPARACION CUADRA SLC "
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-282-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2010
Nombre de la Orden de Compra S/A 4 G24 ELEMENTOS DE REPARACION CUADRA SLC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-52-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 43776
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

El despacho de los productos PODRÁ ser realizado los días Martes y Jueves entre 08:00 y 11:00 horas (solamente en este horario) al Cuartel Cavancha, ubicado en Diego Portales 1605 Iquique.FUERA DE ESTE HORARIO Y LOS DEMAS DIAS DE LA SEMANA los productos deberán remitirse a Base Aérea Los Cóndores,sector aeropuerto, Iquique.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MP DISTRIBUCION Y COMERCIO ELECTRONICO
Razón Social MAXIMO JAIME PEMJEAN URETA
R.U.T. 5.675.710-4
Sucursal MP DISTRIBUCION Y COMERCIO ELECTRONICO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171707
Acabadores de terminales de tubos10UnidadTerminales SO-HI 3/4"Terminales SO-HI 3/4" $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
23171707
Acabadores de terminales de tubos10UnidadTerminales SO-HE 1/2"Terminales SO-HE 1/2" $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
27112801
Brocas5UnidadBroca para madera 3mmBroca para madera 3mm $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
30181512
Asientos de inodoro10UnidadTapa asiento para wc Universal simple rigida marca Bemis o similarTapa asiento para wc Universal simple rigida marca Bemis o similar $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
30181505
Taza de WC2Unidadtaza y estanque wc completo color blanco marca fanaloza o similartaza y estanque wc completo color blanco marca fanaloza o similar $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
40141702
Grifos10Unidadllave individual para lavamanos para agua fria marca victoria o similarllave individual para lavamanos para agua fria marca victoria o similar $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
40141702
Grifos6Unidadllave de paso para soldar de 1/2llave de paso para soldar de 1/2 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
40141702
Grifos10Unidadllave individual para lavamanos para agua caliente marca victoria o similar llave individual para lavamanos para agua caliente marca victoria o similar $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 230.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.776
TOTAL OC $ 274.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.