1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-288-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-136-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-136-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 183350 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A.F. Construcciones Razón Social ANGEL AMADO FAJARDO DINAMARCA R.U.T. 4.981.732-0 Sucursal A.F. Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANO DE OBRA POR INSTALACION DE: 04 LAVAMANOS Y 01 JGO.DE BAÑO EN MARZO, 05 TINAS DE 1 MT. EN MAYO, 3 LAVAMANOS Y 01 JGO. DE BAÑO Y 01 WC. EN JUNIO, 04 TINAS DE 1,4 MT. EN SEPTIEMBRE. VISITA EN TERRENO OBLIGATORIA MANO DE OBRA POR INSTALACION DE: 04 LAVAMANOS Y 01 JGO.DE BAÑO EN MARZO, 05 TINAS DE 1 MT. EN MAYO, 3 LAVAMANOS Y 01 JGO. DE BAÑO Y 01 WC. EN JUNIO, 04 TINAS DE 1,4 MT. EN SEPTIEMBRE. VISITA EN TERRENO OBLIGATORIA $ 965.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965.000 $ 965.000

Total Neto	$ 965.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.350
TOTAL OC	$ 1.148.350