1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-292-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2021 Nombre de la Orden de Compra G2//001//S.A. Nº11 BANDERAS Y RETAZOS DE PAÑOS DE3145-252-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020102000000044133012152202002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 46930 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Limpioespacio Razón Social ESPACIO & CO. SPA R.U.T. 76.911.102-6 Sucursal Limpioespacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 5 Saco SACO DE RETAZOS DE PAÑOS DE ALGODON DE 10 KILOS SACO DE RETAZOS DE PAÑOS DE ALGODON DE 10 KILOS $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 55121722 Mástiles de bandera, piezas o accesorios 3 Unidad BANDERA NACIONAL REGLAMENTARIA BANDERA NACIONAL REGLAMENTARIA $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000

Total Neto	$ 237.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 46.930
TOTAL OC	$ 293.930

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.360.380-1 Ver adjunto