1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-293-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2020 Nombre de la Orden de Compra 006//002//SA 05 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS POLICLINICO Iª BRIGADA AEREA DESDE 3145-11-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-11-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020006000000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 19380 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVMedical Razón Social IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.038.974-9 Sucursal IVMedical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171910 Cajas paramédicas de servicios médicos de urgencia 6 Caja LANCETAS ACCU-CHEK FASTCLIX , CAJA CON 17 TAMBORES, CADA TAMBOR CONTIENE 6 LANCETAS LANCETAS ACCU-CHEK FASTCLIX , CAJA CON 17 TAMBORES, CADA TAMBOR CONTIENE 6 LANCETAS. CADA FRSCO CONTIENE UN TOTAL DE 102 LANCETAS. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000

Total Neto	$ 102.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.380
TOTAL OC	$ 121.380