1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-317-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 134//001/ N°23 ADQ. LIQUIDO DE FRENO Y FILTROS G34 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020134000000022403012152204011000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 18230,5 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRUCKMAQQ SPA Razón Social TRUCKMAQQ SPA R.U.T. 78.343.397-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRUCKMAQQ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171709 Freno enfriado con líquido 2 Unidad LIQUIDO DE FRENO MOTUL ACEITE DE FRENO DOT 3 y 4 500 ML. O EQUIVALENTE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.980 $ 33.980 40161504 Filtros de aceite 3 Unidad filtro de aceite PSL675 TECFIL. O EQUIVALENTE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.970 $ 41.970

Total Neto	$ 75.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 18.230
TOTAL OC	$ 114.180