1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-323-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 05-04-2010 Nombre de la Orden de Compra SA 38 B.SOC. ADQUISICION DE DETERGENTE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 12430,18 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHAR A DIEGO PORTALES 1605, EN LA CIUDAD DE IQUIQUE. CONTACTO:SR. MARCO MORALES 57-406026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 7 Unidad DETERGENTE OMO ENVASE 7 KILOS DETERGENTE OMO ENVASE 7 KILOS $ 9.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.422 $ 65.422

Total Neto	$ 65.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.430
TOTAL OC	$ 77.852