1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-339-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-180-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-180-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 10218,2 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANGINI HNOS Razón Social MANGINI HNOS R.U.T. 81.857.200-K Sucursal MANGINI HNOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281706 Lubricantes de instrumentos 20 Unidad wd-40 anticorrosivo 311 gr wd-40 anticorrosivo 311 gr $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780

Total Neto	$ 53.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.218
TOTAL OC	$ 63.998