1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-35-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-14-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE SEGURIDAD SAE GPO MANTTO Proveniente de Licitación 3145-14-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 44192,1 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL FADE LIMITADA R.U.T. 76.420.250-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 FILTROS PARA GASES 3M 6003 90 Unidad FILTROS PARA GASES 3M 6003 FILTROS PARA GASES 3M 6003 O EQUIVALENTE $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 31211903 PROTECTOR AUDITIVO INTERNO 3M 1271 21 Unidad PROTECTOR AUDITIVO INTERNO 3M 1271 PROTECTOR AUDITIVO INTERNO 3M 1271 O EQUIVALENTE $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.590 $ 16.590

Total Neto	$ 232.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.192
TOTAL OC	$ 276.782