1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-353-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 400-408//001/SA 41-26 ADQ. PAPEL IBA. CA: 3145-416-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020400405000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fricar Ltda. Razón Social FRICAR IMPORTACIONES EXPORTACIONES LTDA R.U.T. 79.662.440-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fricar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 60 Unidad PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA UNIDAD 500 HJS X RESMAS PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA UNIDAD 500 HJS X RESMAS $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.000 14111525 Papel multiuso 60 Unidad PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO UNIDAD 500 HJS X RESMAS PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO UNIDAD 500 HJS X RESMAS $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000

Total Neto	$ 507.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Zona Franca  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 507.000