1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-383-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2022 Nombre de la Orden de Compra 300-301//001// SA N° 43 OFRENDA FLORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020300301000044241012152212003000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 79040 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTIHER Razón Social SERVICIOS GENERALES ARTIEHR LIMITADA R.U.T. 76.693.988-0 Sucursal ARTIHER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161907 Flores secas prensadas 1 Unidad OFRENDA FLORAL ARTIFICIAL DE 80X60 CMS INSTITUCIONAL CON LA PALABRA FUERZA AÉREA DE CHILE EN AMBAS CARAS , CON BORDES DE FLORES ARTIFICIALES Y LETRAS DE GOMA EVA BLANCAS CON FONDO DE FLORES ARTIFICIALES COLOR AZUL, PARA SER DEPOSITADA EN LA BOYA DE LA CORBETA ESMERALDA, EN LA CIUDAD DE IQUIQUE.   $ 416.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000

Total Neto	$ 416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.040
TOTAL OC	$ 495.040