1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-402-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra 200//000//SA_45_CUBIERTA POSTFORMADA,COT: 3145-453-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020200000000022509022152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 58628,49 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAHUEL Razón Social NAHUEL SPA R.U.T. 77.819.619-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NAHUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad CUBIERTA POSTFORMADA PARA LAVAMANOS 414 CM DE LARGO X 55 DE ANCHO COLOR A COVENIR (IMAGEN DE REFERENCIA) CUBIERTA POSTFORMADA PARA LAVAMANOS 414 CM DE LARGO X 55 DE ANCHO COLOR A COVENIR (IMAGEN DE REFERENCIA) $ 308.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.571 $ 308.571

Total Neto	$ 308.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.628
TOTAL OC	$ 367.199