1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-406-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2023 Nombre de la Orden de Compra 200//001//SA_30_FABRICACIÓN PLACA SOPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020200000000011304012152206999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 56817,6 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTIHER Razón Social SERVICIOS GENERALES ARTIEHR LIMITADA R.U.T. 76.693.988-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTIHER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121504 Servicios de fabricación de hierro o acero 6 Unidad FABRICACIÓN PLACA SOPORTE EN ACERO ASTM A-36, SEGÚN MUESTRA.   $ 49.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.040 $ 299.040

Total Neto	$ 299.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.818
TOTAL OC	$ 355.858