1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-444-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 23-04-2010 Nombre de la Orden de Compra S/A 50 A.B. Nº 4 - ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 15119,44 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despacho El despacho de los productos PODRÁ ser realizado  los días Martes y Jueves entre 08:00 y 11:00 horas (solamente en este horario) al Cuartel Cavancha, ubicado en Diego Portales 1605 Iquique.FUERA DE ESTE HORARIO Y LOS DEMAS DIAS DE LA SEMANA los productos deberán remitirse a Base Aérea Los Cóndores,sector aeropuerto, Iquique.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad PANO COCINA GENERO PANO COCINA GENERO STANDAR 45X70 CM. DIHOGAR $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.724 $ 1.724 14111703 Toallas de papel 20 Rollo TOALLA PAPEL NOVA TOALLA PAPEL NOVA 1 ROLLO 16 MTS $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140 31201606 Calafateos 1 Frasco SILICONA SILICONA 440 CC. KIT P/AUTOMOVIL $ 1.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.481 $ 1.481 12141901 Cloro Cl 19 Litro CLORO CLORO $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.427 $ 4.427 47131830 Productos de limpieza de muebles 3 Frasco LUSTRA MUEBLE 500ML LUSTRA MUEBLE 500ML LAVANDA $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.048 $ 3.048 12161902 Detergentes surfactantes 2 Frasco VIM Líquido 500 cc LIMP. SANIT. VIM 1LT. ENVASE CONVENIENTE $ 1.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.228 $ 2.228 47131811 Productos de lavandería 2 Caja DETERGENTE INDUSTRIAL OMIN 6 KG. DETERGENTE DRIVE 6 KG. $ 9.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.614 $ 19.614 24111503 Bolsas de plástico 10 Paquete BOLSA BASURA 70 X 90 CM. BOLSA BASURA 70X90CM. 10UN. BIOMAS $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870 24111503 Bolsas de plástico 10 Paquete BOLSA BASURA 80X110 CM. BOLSA BASURA 80X110 CM. 10 UN. NEGRA POLINASA $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350 47131605 Cepillos de limpieza 3 Kit ESCOBILLA PARA CALZADO ESCOBILLA PARA CALZADO $ 1.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192 12161902 Detergentes surfactantes 2 Frasco Glasex antigrasa c/pulverizador LIMPIADOR ANTIGRASA GLASSEX COCINA GATILLO 650ML. $ 1.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.614 $ 2.614 12161902 Detergentes surfactantes 4 Frasco Glasex Multiuso con Pulverizador LIMPIADOR MULTIUSO GATILLO BRILLEX EXELL 500CC $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 6 Par GUANTE LATEX TALLA M GUANTE LATEX GRANDE HOUSE HOLD L $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.934 $ 2.934 53131608 Jabones 2 Frasco Jabón líquido Glicerina JABON LIQUIDO REC. 340 ML SPRING FLOWERS $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796 $ 796 47131810 Productos para lavar platos 2 Frasco LAVALOZA QUIX FRASCO 750CC. LAVALOZA QUIX FRASCO 750CC. $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.034 $ 2.034 15121520 Lubricantes de uso general 1 Frasco LUBRICANTE WD-40 LUBRICANTE WD-40 155CC SPRAY $ 2.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.196 $ 2.196 14111704 Papel higiénico 6 Kit PAPEL HIGIENICO CONFORT PAPEL HIGIENICO CONFORT 8 ROLLOS 50 METROS $ 2.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.752 $ 13.752

Total Neto	$ 79.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.119
TOTAL OC	$ 94.695