1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-461-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2017 Nombre de la Orden de Compra SA 005 G-3 TEXTILES Y ACABADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 29450 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Razón Social MANUEL GUSTAVO SOTO VEGA R.U.T. 3.352.249-5 Sucursal Manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 4 Unidad BANDERA NACIONAL 170 X 255 CMS TELA TREVIRA POLIÉSTER REFUERZOS EN LAS PUNTAS, PASADORES DE ARGOLLAS. BANDERA NACIONAL 170 X 255 CMS TELA TREVIRA POLIÉSTER REFUERZOS EN LAS PUNTAS, PASADORES DE ARGOLLAS. $ 12.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 55121706 Banderas 2 Unidad BANDERA BLANCA 150 X 100 CMS CON ESCUDO DEL GRUPO DE AVIACIÓN N°3 CON PUNTAS REFORZADA BANDERA BLANCA 150 X 100 CMS CON ESCUDO DEL GRUPO DE AVIACIÓN N°3 CON PUNTAS REFORZADA $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000

Total Neto	$ 155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.450
TOTAL OC	$ 184.450