1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-490-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-66-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-66-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 78164,1 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Ferrol Ltda. Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSION R.U.T. 76.267.765-2 Sucursal Constructora Ferrol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Unidad CEMENTO SACO 42.5 KG CEMENTO SACO 42.5 KG $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.900 $ 58.900 30151608 Techos de habitaciones 40 Unidad PLANCHA 5 V 0,35 X 895 X 2,5 MM PLANCHA 5 V 0,35 X 895 X 2,5 MM $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.600 $ 315.600 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón GALON PINTUTA AMARILLO ALTO TRAFICO GALON PINTUTA AMARILLO ALTO TRAFICO $ 36.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.890 $ 36.890

Total Neto	$ 411.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.164
TOTAL OC	$ 489.554