1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-495-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-291-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE FERRETERIA, S/A 74 GPO. MANTTO., DESPACHAR A BASE AEREA LOS CONDORES CHUCUMATA S/N IQUIQUE. Proveniente de Licitación 3145-291-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 20436,4 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANGINI HNOS R.U.T. 81.857.200-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Fcos loctite 495 20 Unidad Fcos loctite 495 LOCTITE 495 (20 GM) O EQUIVALENTE $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.560 $ 107.560

Total Neto	$ 107.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.436
TOTAL OC	$ 127.996