1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-541-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-321-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA LAVALOZAS, PAPEL HIGIENICO, VIRUTILLA,CLORO,ETC. PARA GPO. BIENESTAR SOCIAL. INCLUIR FLETE Y DESPACHO EN VALOR DE LA ADQUISICION A DIEGO PORTALES Nº 1605, IQUIQUE S/A 108 GBS. Proveniente de Licitación 3145-321-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 13347,12 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANGINI HNOS R.U.T. 81.857.200-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Fcos poett 3 Caja Fcos poett DESINFECTANTE PARA PISOS POETT DE 12 EA C/U ( O EQUIVALENTE, INDICAR MARCA) $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268 47131805 Lts cloro 60 Litro Lts cloro CLORO DE 1 LT C/U $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140 47131805 Lts vim liquido 48 Litro Lts vim liquido VIM LIQUIDO DE 1 LT C/U (O EQUIVALENTE INDICAR MARCA) $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.840 $ 51.840

Total Neto	$ 70.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.347
TOTAL OC	$ 83.595