1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-547-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-109-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-109-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 20805 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Abutex Ltda. Razón Social IMPORTADORA ABUTEX LIMITADA R.U.T. 76.089.990-9 Sucursal Importadora Abutex Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 50 Paquete PAQUETES DE PAÑALES DE TELA, DE ALGODON, BLANCOS, 80X80 CMS, DE TRES UNIDADES CADA PAQUETE. VALOR NETO INCLUYE FLETE, DESPACHO EN 4 DÍAS HABILES $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500

Total Neto	$ 109.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.805
TOTAL OC	$ 130.305