1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-551-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-89-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-89-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020134000000011477122152204003000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 21059,03 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jan Razón Social IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L. R.U.T. 76.755.387-0 Sucursal Jan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201616 Adhesivos líquidos 23 Cápsula PEGAMENTO ACERO LIQUIDO 14600 O EQUIVALENTE Pegamento Acero Líquido. Valor Neto. Se incluye envio. $ 4.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.837 $ 110.837

Total Neto	$ 110.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.059
TOTAL OC	$ 131.896