1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-558-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-418-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE FERRETERIA, S/A 14, UUII 03. Proveniente de Licitación 3145-418-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 25450,5 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Comercial Todomadera Ltda. R.U.T. 78.487.490-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162806 Cubiertas de tornillos 10 Unidad Cubiertas de tornillos TAPA SOBERBIO GRANDE CAFÉ (BOLSA 144 UNIDADES) $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050 30171504 Puertas de madera 1 Unidad Puertas de madera PUERTA TERCIADO 90X200 B/PINO $ 11.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260 31161503 Clavo - tornillo 10 kilogramo Clavo - tornillo CLAVO CORRIENTE 1" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 30151804 Guardapolvos o cornizas 900 Metro Lineal Guardapolvos o cornizas TAPACANTO CON ADHESIVO COLOR CEDRO $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 31163203 Barras 45 Par Barras SOPORTE BARRA RED CAFÉ 2 UNIDADES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560

Total Neto	$ 133.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.450
TOTAL OC	$ 159.400