1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-582-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-86-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-86-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 24320 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nico impresores ltda. Razón Social nicoimpresores limitada R.U.T. 76.566.365-2 Sucursal nico impresores ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3000 Unidad Formulario parte II Helo (Imagen en detalle adjunto) formulario parte 2. $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad Formulario Maniobras (Imagen detalle adjunta) formulario maniobras ,plazo de entrega 5 dias.impresion offset de calidad. $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 128.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.320
TOTAL OC	$ 152.320