Orden de Compra. Nº
3145-583-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 3145-435-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-583-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-06-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 3145-435-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES DE FERRETERIA, S/A 31, UUII 07.
Proveniente de Licitación
3145-435-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Iª Brigada Aérea
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna
-1
Impuesto
51293,92
Dirección de Envío de la Factura
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
MADERAS CHILE S.A.
R.U.T.
96.539.680-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162309
Accesorios de estantes
2
Unidad
Accesorios de estantes
BISAGRAS 3X2
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
27111704
Enchufes
60
Unidad
Enchufes
ENCHUFES DOBLES EMBUTIDOS
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.200
$ 52.200
11121611
Tablero de partículas
15
Unidad
Tablero de partículas
PLANCHA NEPAL
$ 6.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.450
$ 99.450
24112409
Tapas para cajas
40
Unidad
Tapas para cajas
TAPAS CIEGAS
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
31161503
Clavo - tornillo
100
Unidad
Clavo - tornillo
TORNILLO SPACK DE 2,1/2"
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
26121540
Cable galvanizado
2
kilogramo
Cable galvanizado
ALAMBRE GALVANIZADO Nº 14
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
31161503
Clavo - tornillo
1
kilogramo
Clavo - tornillo
CLAVO 2"
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
31161503
Clavo - tornillo
2
kilogramo
Clavo - tornillo
CLAVO 3,1/2"
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
13101905
Melamina (MF) Plancha de 1,52 x 2,42
2
Plancha
Melamina (MF) Plancha de 1,52 x 2,42
MELAMINA 18 mm. COIGUE DE 183X250
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
30101617
Barras de madera
4
Tira
Barras de madera
PALOS COIGUE DE 3X2X320
$ 8.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.280
$ 33.280
30101617
Barras de madera
10
Tira
Barras de madera
PALOS PINO CEPILLADO DE 2X1"
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.550
$ 6.550
30151804
Guardapolvos o cornizas
10
Tira
Guardapolvos o cornizas
CUARTO RODON COIGUE
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
Total Neto
$ 269.968
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.294
TOTAL OC
$ 321.262
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.