Orden de Compra. Nº3145-583-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3145-435-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-583-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-435-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE FERRETERIA, S/A 31, UUII 07.
Proveniente de Licitación 3145-435-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna -1
Impuesto 51293,92
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MADERAS CHILE S.A.
R.U.T. 96.539.680-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162309
Accesorios de estantes2UnidadAccesorios de estantesBISAGRAS 3X2 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27111704
Enchufes60UnidadEnchufesENCHUFES DOBLES EMBUTIDOS $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200
11121611
Tablero de partículas15UnidadTablero de partículasPLANCHA NEPAL $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.450 $ 99.450
24112409
Tapas para cajas40UnidadTapas para cajasTAPAS CIEGAS $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31161503
Clavo - tornillo100UnidadClavo - tornilloTORNILLO SPACK DE 2,1/2" $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
26121540
Cable galvanizado2kilogramoCable galvanizadoALAMBRE GALVANIZADO Nº 14 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31161503
Clavo - tornillo1kilogramoClavo - tornilloCLAVO 2" $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31161503
Clavo - tornillo2kilogramoClavo - tornilloCLAVO 3,1/2" $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
13101905
Melamina (MF) Plancha de 1,52 x 2,422PlanchaMelamina (MF) Plancha de 1,52 x 2,42MELAMINA 18 mm. COIGUE DE 183X250 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
30101617
Barras de madera4TiraBarras de maderaPALOS COIGUE DE 3X2X320 $ 8.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280
30101617
Barras de madera10TiraBarras de maderaPALOS PINO CEPILLADO DE 2X1" $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550
30151804
Guardapolvos o cornizas10TiraGuardapolvos o cornizasCUARTO RODON COIGUE $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 269.968
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.294
TOTAL OC $ 321.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.