1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-587-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-219-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-219-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 12987,64 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI R.U.T. 78.645.100-0 Sucursal DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 3 Rollo CINTA AISLADORA 3M PLASTICA.   $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.256 $ 2.256 39121311 Accesorios eléctricos 1 Rollo CORDON 3 X 2,5 MM 70° 500 VOLT. (100 MTS.)   $ 66.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.100 $ 66.100

Total Neto	$ 68.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.988
TOTAL OC	$ 81.344