1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-602-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2016 Nombre de la Orden de Compra SA 14 GPO Nº3 TEXTILES Y ACABADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 28072,5 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Razón Social MANUEL GUSTAVO SOTO VEGA R.U.T. 3.352.249-5 Sucursal Manuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 5 Unidad BANDERA NACIONAL EN TREVIRA DE 170 X 255 CMS. CON PUNTAS REFORSADAS BANDERA NACIONAL EN TREVIRA DE 170 X 255 CMS. CON PUNTAS REFORSADAS $ 12.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.750 $ 63.750 55121706 Banderas 2 Unidad   BANDERA BLANCA CON ESCUDO DEL GRUPO DE AVIACION Nº3 DE 100 X 155 CMS. CON PUNTA REFORZADA $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 147.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.072
TOTAL OC	$ 175.822