1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-628-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-201-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-201-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ST PATRICK S A Razón Social ST PATRICK S A R.U.T. 96.941.520-8 Sucursal ST PATRICK S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161505 Televisores convencionales, de plasma y LCD 1 Unidad LCD LG MOD.: 32LD465 FULL HD, ENTRADA USB, PC O EQUIVALENTE   $ 219.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.900 $ 219.900 52161505 Televisores convencionales, de plasma y LCD 3 Unidad TV PLASMA LG 50" MOD 50PJ350 HD CON ENTRADA USB, PC.O EQUIVALENTE   $ 349.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.700 $ 1.049.700

Total Neto	$ 1.269.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.269.600

Justificación de exención de impuesto