1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-633-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-464-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS, S/A Nº30 GBA,DESPACHO BASE AEREA "LOS CONDORES" SECTOR AEROPUERTO IQUIQUE.- Proveniente de Licitación 3145-464-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 10583 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL INTSERCOM LTDA R.U.T. 77.865.790-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad Accesorios eléctricos CAJA ESTANCA 200 X 200 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 39121311 Accesorios eléctricos 200 Unidad Accesorios eléctricos CONECTORES RJ-45 CAT. 5E $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 26121604 Cable para señales 100 Metro Lineal Cable para señales CABLE UTP CAT. 5E. $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 39121311 Accesorios eléctricos 2 Tira Accesorios eléctricos CANALETA LEGRAND 100 X 50 MM. $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200

Total Neto	$ 55.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.583
TOTAL OC	$ 66.283