1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-636-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2010 Nombre de la Orden de Compra S/A 49 GBS ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-174-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 22549,58 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHAR A DIEGO PORTALES 1605, IQUIQUE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 8 Galón BARNIZ MARINO BARNIZ MARINO $ 7.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.888 $ 58.888 31211505 Pinturas aceitosas 8 Galón ANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZA ANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZA $ 5.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.184 $ 46.184 31211604 Diluyentes para pinturas 10 Litro AGUARRAS AGUARRAS $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.940 $ 12.940 31191501 Papeles de lija 10 Pliego LIJA PARA MADERA Nº 180 LIJA PARA MADERA Nº 180 $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670

Total Neto	$ 118.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.550
TOTAL OC	$ 141.232