1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-638-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-347-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-347-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 17777,16 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial M.C.C. Razón Social MAGDALENA CERVELLINO CALZARETTA R.U.T. 4.952.609-1 Sucursal Comercial M.C.C. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLO 7" RODILLO 7" $ 1.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.516 $ 4.516 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 2 1/2" BROCHA 2 1/2" $ 1.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.448 $ 4.448 86131502 Pintura 2 Tineta PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR ARENA PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR ARENA $ 42.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.600 $ 84.600

Total Neto	$ 93.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.777
TOTAL OC	$ 111.341