1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-669-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-158-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-158-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 9983,55 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dinse Razón Social DISTRIBUIDORA INSUMOS EMPRESARIALES ALEJANDRA CONS R.U.T. 76.002.471-6 Sucursal Dinse Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121806 Aceites desoxidantes 4 Botella ACEITE MULTIFUNCIONAL 300 ML SONAX O EQUIVALENTE   $ 3.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.840 $ 13.840 31201601 Adhesivos químicos 4 Unidad ACERO LIQUIDO   $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 10 Rollo TEFLON 3/4"   $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 15121802 Lubricantes anticorrosivos 7 Frasco LIMPIA CONTACTO 300 ML 3M O EQUIVALENTE   $ 2.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.375 $ 18.375 15121902 Grasa 4 Frasco GRASA BLANCA LITIO 473 ML 3M O EQUIVALENTE   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400

Total Neto	$ 52.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.984
TOTAL OC	$ 62.529