1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-672-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-108-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-108-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 1314800 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Técnica médica Razón Social SERVICIOS TECNOLOGICOS CYBERNETICS LIMITADA R.U.T. 76.206.002-7 Sucursal Técnica médica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281703 Equipos para el cuidado de los instrumentos 8 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARATIVO DE CINCO SILLONES DENTALES,CUATRO COMPRESORES,DE FOTOCURADO,TURBINAS,MICROMOTORES,PIEZAS DE EQUIPO DE RX, ULTRASONIDOS Y DOS AUTOCLAVES VISITA TERRENO JUEVES 27.MAR. 10:00 HRS. DIEGO PORTALES 1605, IQUIQUE.- Se ofrece Mantención preventiva y Reparativa equipamiento dental conforme a bases solicitadas $ 865.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.920.000 $ 6.920.000

Total Neto	$ 6.920.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.314.800
TOTAL OC	$ 8.234.800