1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-699-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2012 Nombre de la Orden de Compra SA N° 158 GBA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 13075,42 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANGINI HNOS Razón Social MANGINI HNOS R.U.T. 81.857.200-K Sucursal MANGINI HNOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Caja JABON MINILUX   $ 23.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.740 $ 23.740 52131501 Cortinas 6 Unidad CORTINAS DE BAÑO   $ 3.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.188 $ 22.188 14111704 Papel higiénico 6 Rollo CONFORT JUMBO   $ 3.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.890 $ 22.890

Total Neto	$ 68.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.075
TOTAL OC	$ 81.893