1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-702-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-153-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-153-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 152722 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dux Chile Limitada Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LIMITAD R.U.T. 76.216.692-5 Sucursal Dux Chile Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 30 kilogramo HUAIPE DE SEDA BLANCO.   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000 39121522 Contactos eléctricos 272 Frasco LIMPIACONTACTOS ELECTRICOS   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.600 $ 625.600 39121522 Contactos eléctricos 16 Frasco LIMPIACONTACTOS OMEGA CONTAC.   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200

Total Neto	$ 803.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.722
TOTAL OC	$ 956.522