1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-71-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2021 Nombre de la Orden de Compra 006//002//MANTENIMIENTO SALA KINESIOLOGIA DESDE 3145-6-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-6-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020006000000022565022152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 301103,64 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Enrique Razón Social servicio y arriendo de maquinarias ivan vergara sa R.U.T. 76.190.887-1 Sucursal Ivan Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida MANTENCION SALA KISESIOLOGIA EN POLICLINICO CAVANCHA MANTENCION SALA KISESIOLOGIA EN POLICLINICO CAVANCHA $ 1.584.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.756 $ 1.584.756

Total Neto	$ 1.584.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.104
TOTAL OC	$ 1.885.860