1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-730-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-139-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-139-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 21470 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142530 Agujas de tratamiento diagnóstico 200 Unidad BRANULAS Nº 20 TERUMO O EQUIVALENTE   $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 42181708 Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG) 200 Unidad ELECTRODO MONITOREO ECG CIRCULAR 3M O EQUIVALENTE   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 42221612 Distribuidores, llaves de cierre o puertos de inyección sin aguja de tubería arterial o intravenosa 500 Unidad LLAVE TRES PASOS   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 113.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.470
TOTAL OC	$ 134.470