1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-753-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 220//001- SA 60 SVC. MANTTO. PLANTA AGUAS SERVIDAS DESDE 3145-102-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-102-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020220000000022540012152206005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 1492858,88 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jennyfer Andrea Razón Social EMPRESA CONTRATISTA DE SERVICIOS INTEGRALES A&J LT R.U.T. 76.855.217-7 Sucursal Jennyfer Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE AGUAS SERVIDAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SERVICIO A CONTAR DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, HASTA FINES DE DICIEMBRE DEL 2020. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE AGUAS SERVIDAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SERVICIO A CONTAR DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, HASTA FINES DE DICIEMBRE DEL 2020. $ 7.857.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.857.152 $ 7.857.152

Total Neto	$ 7.857.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.492.859
TOTAL OC	$ 9.350.011