1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-758-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-453-A108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquisicion de cupones de agua INCLUIR FLETE,DESPACHAR A BASE AEREA LOS CONDORES IQUIQUE Proveniente de Licitación 3145-453-A108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 23634,86 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MELO Y OLIVARES LTDA R.U.T. 78.841.960-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua Purificada de 20 lts 74 Unidad Agua Purificada de 20 lts CUPONES PARA BIDONES DE AGUA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.394 $ 124.394

Total Neto	$ 124.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.635
TOTAL OC	$ 148.029