Orden de Compra. Nº
3145-761-OC08
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OC Generada desde la Adquisición 3145-504-CO08
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Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-761-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 3145-504-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
COMPRA DE HUAIPE, MASKING TAPE, DISCOS ROLOC, AMARRAS, ETC. INCLUIR FLETE EN VALOR TOTAL Y DESPACHAR A BASE AEREA LOS CONDORES IQUIQUE. S/A 120 GPO. MANTENIMIENTO.-
Proveniente de Licitación
3145-504-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Iª Brigada Aérea
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna
-1
Impuesto
38449,92
Dirección de Envío de la Factura
Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.559.400-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201601
Adhesivos químicos
20
Unidad
Adhesivos químicos
AGOREX 60 240 CC
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.780
$ 32.780
31201601
Adhesivos químicos
5
Unidad
Adhesivos químicos
AGOREX 60 1000CC
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.170
$ 20.170
31151502
Cuerda de poliéster
500
Unidad
Cuerda de poliéster
AMARRAS PLASTICAS 10 CM
$ 5,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
31151502
Cuerda de poliéster
500
Unidad
Cuerda de poliéster
AMARRAS PLASTICAS 20 CM
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
31211901
Paños para herramientas
30
kilogramo
Paños para herramientas
HUAIPE DE SEDA BLANCO
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.930
$ 81.930
31201503
Cintas adhesivas de protección
30
Rollo
Cintas adhesivas de protección
HUINCHA AISLADORA 3M TEMFLEX 1500 NEGRA (O EQUIVALENTE, INDICAR MARCA)
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
42281706
Leche o lubricante de instrumentos
24
Frasco
Leche o lubricante de instrumentos
WD-40
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.328
$ 38.328
Total Neto
$ 202.368
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.450
TOTAL OC
$ 240.818
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.