Orden de Compra. Nº3145-761-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3145-504-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-761-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-504-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE HUAIPE, MASKING TAPE, DISCOS ROLOC, AMARRAS, ETC. INCLUIR FLETE EN VALOR TOTAL Y DESPACHAR A BASE AEREA LOS CONDORES IQUIQUE. S/A 120 GPO. MANTENIMIENTO.-
Proveniente de Licitación 3145-504-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
Comuna -1
Impuesto 38449,92
Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.559.400-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos20UnidadAdhesivos químicosAGOREX 60 240 CC $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780
31201601
Adhesivos químicos5UnidadAdhesivos químicosAGOREX 60 1000CC $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
31151502
Cuerda de poliéster500UnidadCuerda de poliésterAMARRAS PLASTICAS 10 CM $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31151502
Cuerda de poliéster500UnidadCuerda de poliésterAMARRAS PLASTICAS 20 CM $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31211901
Paños para herramientas30kilogramoPaños para herramientasHUAIPE DE SEDA BLANCO $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.930 $ 81.930
31201503
Cintas adhesivas de protección30RolloCintas adhesivas de protecciónHUINCHA AISLADORA 3M TEMFLEX 1500 NEGRA (O EQUIVALENTE, INDICAR MARCA) $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
42281706
Leche o lubricante de instrumentos24FrascoLeche o lubricante de instrumentosWD-40 $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.328 $ 38.328
Total Neto $ 202.368
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.450
TOTAL OC $ 240.818


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.