1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-768-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-340-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-340-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 145211,3 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Internacional general supply ltda Razón Social INTERNACIONAL GENERAL SUPPLY LIMITADA R.U.T. 77.612.510-5 Sucursal Internacional general supply ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad CONVERSOR MULTIFORMATOS KRAMER MODELO FC-4040 O EQUIVALENTE, LAS EMPRESAS QUE COTICEN PRODUCTOS ALTERNATIVOS DEBERAN ADJUNTAR FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS.   $ 764.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.270 $ 764.270

Total Neto	$ 764.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.211
TOTAL OC	$ 909.481