1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-774-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-184-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-184-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 41192 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casa matriz gdent Razón Social FERNANDO ROBINSON GARAY MARTINEZ R.U.T. 11.948.903-2 Sucursal casa matriz gdent Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 20 Kit KIT QUIRURGICO DESECHABLE (ROPA Y CAMPOS USO ODONTOLOGICO), DEBE CONTENER 01 CUBIERTA MESA,02 GORROS QUIRURGICOS,02 CUBIERTAS TUBULARES,02 MASCARILLAS,04 TOALLAS DE MANO,02 BATAS Y 01 PAÑO DE CAMPOCON PERFORACION 10 X 10 CM. DE 2 X 1 METRO   $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.800 $ 216.800

Total Neto	$ 216.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.192
TOTAL OC	$ 257.992