1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-779-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 210-001-SADQ. 04, SERV. RETIRO RESIDUOS PELIGROSOS DESDE 3145-139-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-139-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020500505000044140022152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 1690386,68 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Ivan Razón Social Gestion de Residuos Industriales Ltda. R.U.T. 76.353.326-3 Sucursal Jorge Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos 1 Unidad RETIRO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (SÓLIDOS Y LÍQUIDOS), GENERADOS POR LAS UNIDADES INTERNAS DE LA Iª BRIGADA AÉREA, LOS QUE SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN BASES ADM. Y TÉCNICAS ADJUNTAS. Retiro-Transporte y disposición final de residuos peligrosos sólidos y líquidos, generados por las Unidades Internas de la 1a Brigada Aérea, los que se encuentran especificados en las bases adjuntas. el monto indicado es el valor total del servicio se $ 8.896.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.896.772 $ 8.896.772

Total Neto	$ 8.896.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.690.387
TOTAL OC	$ 10.587.159