1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-787-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-257-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-257-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karla Romina Caqueo Morales Razón Social karla romina caqueo morales R.U.T. 17.557.784-k Sucursal Karla Romina Caqueo Morales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 5 Unidad SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA 05 CAMIONES MILITARES MARCA DAF MODELO 4442, EN LA CIUDAD DE IQUIQUE. reparación en la ciudad de alto hospicio disponibilidad inmediata $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850