1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-789-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2007 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO DE OFICINA, UNI.02, S/A 56 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MOBILIARIO DE OFICINA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FATHI ABDALLA SHALEM R.U.T. 21.288.226-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111508 Muebles modulares para funcionarios 2 Unidad Muebles modulares para funcionarios ESTACIONES DE TRABAJO 2 POSICIONES MAS ISLA $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000 56121704 Bibliotecas 1 Unidad Bibliotecas MUEBLE BIBLIOTECA, MELAMINA CUBIERTA COLOR CEREZO, ESTRUCTURA MASISA MELAMINA NEGRA $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 1.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.480.000