1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-79-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-14-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-14-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PIO NONO LTDA - Souper Razón Social COMERCIAL PIO NONO LTDA R.U.T. 84.265.600-1 Sucursal COMERCIAL PIO NONO LTDA - Souper Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMÁTICO P185/65R15 86T,SE REQUIERE INCLUIR EN VALOR DE OFERTA MONTAJE, BALANCE Y ALINEACIÓN. PRECIOS ZONA FRANCA OFERTA INCLUYE ALINEACIÓN VIGENCIA COTIZACIÓN 60 DIAS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 140.000

Justificación de exención de impuesto