1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-795-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2017 Nombre de la Orden de Compra SA 39, GPO. SANIDAD, MESA DE REUNIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 74290 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Direccion de Despacho CONSULTORIO FACH AV. DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSALIA ALEJANDRA VEGA SANDOVAL Razón Social ROSALIA ALEJANDRA VEGA SANDOVAL R.U.T. 10.726.604-6 Sucursal ROSALIA ALEJANDRA VEGA SANDOVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101519 Mesas 1 Unidad MESA DE REUNIONES EN MELAMINA CEDRO 30 MM, MEDIDAS 2,40 X 1,20 X 0,76 MESA DE REUNIONES EN MELAMINA CEDRO 30 MM, MEDIDAS 2,40 X 1,20 X 0,76 $ 391.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.000 $ 391.000

Total Neto	$ 391.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.290
TOTAL OC	$ 465.290