1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-812-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-209-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-209-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 138285,04 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A.F. Construcciones Razón Social ANGEL AMADO FAJARDO DINAMARCA R.U.T. 4.981.732-0 Sucursal A.F. Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 4 Unidad MESON MADERA DE 2 X 1,80 CMS C/ ASIENTOS EN SU LONGITUD,EN PINO CEPILLADO DE 2" X 4" C/CUBIERTA DE PLACA TERCIADO 18 MM RECUBIERTA EN CERAMICA CAFE CLARO,TODA LA MADERA PROTEGIDA CON CERESTEIN COLOR VERDE(SE ADJUNTA ARCHIVO) INDICAR SI INCLUYE INSTALACION   $ 181.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 727.816 $ 727.816

Total Neto	$ 727.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.285
TOTAL OC	$ 866.101