1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-817-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2020 Nombre de la Orden de Compra SA 90 G44 MATERIALES MANTTO DEPENDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020144000000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 12750,71 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Cordano Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS PEDRO E CORDANO ARANCIBIA R.U.T. 76.326.180-8 Sucursal Ferreteria Cordano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Unidad BARNIZ VITRIFICANTE SECADO RAPIDO BARNIZ VITRIFICANTE SECADO RAPIDO $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.529 $ 33.529 30141503 Aislamiento de espuma 4 Unidad ESPUMA EXPANSIBLE 750 ML ESPUMA EXPANSIBLE 750 ML $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580

Total Neto	$ 67.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.751
TOTAL OC	$ 79.860