1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-820-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2007 Nombre de la Orden de Compra PROVISION E INST. DE ESTRACTORES, UNI.70, S/A 71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CASINO DE SS.OO. B.A.L.C. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 126920 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA COSMO LIMITADA R.U.T. 88.782.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción TRABAJOS DE INSTALACION DE EXTRACTORES, LLAVE DE LAVAMANOS, CAMBIO DE RED AGUA POTABLE $ 668.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.000 $ 668.000

Total Neto	$ 668.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.920
TOTAL OC	$ 794.920