1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-851-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-311-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-311-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 9780,44 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad CODO PVC TIGRE CEMENTAR CODO PVC SANITARIO 110MM O EQUIVALENTE. CODO SANITARIOG RIS 11OX90 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 40141701 Desagües 1 Unidad CAMARA PLÁSTICA REPARTIDORA DE DRENES 100 LTS. CAMARA PARA DRENES DE 1OO LITROS $ 35.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.932 $ 35.932 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE COMBINACIÓN LAVAPLATOS STRETTO CRUZ O EQUIVALENTE. LLAVE COMBINACION LAVAPLATOS STRETTO $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.344 $ 11.344

Total Neto	$ 51.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.780
TOTAL OC	$ 61.256