1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-860-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-617-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSTALACION DER VIDRIO EN DEPENDENCIAS TRABAJO REALIZADO EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, EN BASE AEREA LOS CONDORES , COORDINAR 401349-401370 Proveniente de Licitación 3145-617-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 30799 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN LUIS FIGUEROA QUINTANA R.U.T. 10.202.369-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal INSTALACION DE 2 VIDRIOS DOBLE CATEDRAL L 149X109, 01 VIDRIO DOBLE CATEDRAL L 148X109, 01 VIDRIO DOBLE LISO 149.5X36, 01 VIDRIO DOBLE LISO 87.5X41.5 Y 01 VIDRIO DOBLE LISO 90.5X92.5 TRABAJO EN BASE AEREA LOS CONDORES IQUIQUE $ 162.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.100 $ 162.100

Total Neto	$ 162.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.799
TOTAL OC	$ 192.899